| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 23C279B3DD |
Imponibile su fattura 15_19 del 13/06/2019 CANCELLERIA centro Manciola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
18.53 |
18.53 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| Z022639A9D |
Imponibile su fattura 21_19 del 18/06/2019 CANCELLERIA centro Manciola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
36.75 |
36.75 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| Z062874F9F |
Imponibile su fattura 443/01 del 21/05/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE RICCIONE 21/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
545.45 |
545.45 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| Z0A282107A |
Imponibile su fattura 20194E12697 DEL 24/04/2019 VOLUME BERGANTINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
65.00 |
65.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2019-05-23 |
2019-05-25 |
| Z0B27C4647 |
Imponibile su fattura 3/E del 2/04/2019 CORSI LETTORATO A.S. 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MNTMRZ69C70E783H ETON SCHOOL OF LANGUAGES |
4320.00 |
4320.00 |
- MNTMRZ69C70E783H ETON SCHOOL OF LANGUAGES
|
2019-05-13 |
2019-05-13 |
| Z0C264A318 |
Imponibile su fattura V3-345 del 8/01/2019 materiale cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
66.07 |
66.07 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2019-03-05 |
2019-03-06 |
| Z0C286A79E |
Imponibile su fattura 336/E del 16/05/2019 sorveglianza prescolastica PlessI PRIMARIE APRILE 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale |
481.50 |
481.50 |
- 01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale
|
2019-06-10 |
2019-06-25 |
| Z122754EBB |
Imponibile su fattura 2097/D del 28/02/2019 TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01529220434 EUROCARTA S.R.L. |
49.80 |
49.80 |
- 01529220434 EUROCARTA S.R.L.
|
2019-04-29 |
2019-04-29 |
| Z1227F258E |
Imponibile su fattura 2019/289/417 del 31/05/2019 esperienza didattica scoprire Fico del 06/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03409851205 EATALYWORLD |
777.54 |
777.54 |
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| Z15276BE3C |
Imponibile su fattura pa/52 del 13/03/2019 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
57.38 |
57.38 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2019-04-29 |
2019-04-29 |
| Z1528C6F9C |
Imponibile su fattura 5872/d del 13/06/2019 CANCELLERIA centro Manciola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01529220434 EUROCARTA S.R.L. |
47.02 |
47.02 |
- 01529220434 EUROCARTA S.R.L.
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| Z1625FD070 |
Imponibile su fattura 5/01 del 15/01/2019 uscita didattica biblioteca Zavatti 15012019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
56.36 |
56.36 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-03-18 |
2019-03-19 |
| Z1A2AF95BD |
Imponibile su fatt. 1098PA del 5/12/2019 - MICRO HIFI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00876320409 UNIEURO SPA |
64.34 |
0.00 |
|
2019-12-27 |
2019-12-27 |
| Z1D2A7B4BE |
Imponibile su fattura 25419 del 30/10/2019 copie segreteria B/N E COLORE nuova fotocopiatrice INEO +227 fino al 30/09/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO |
804.25 |
804.25 |
- 01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO
|
2019-11-18 |
2019-11-18 |
| Z262A89F8A |
Imponibile su materiale ferramenta fatt. 46-PA DEL 12/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01059250439 FEMAR FERRAMENTA SNC |
346.31 |
346.31 |
- 01059250439 FEMAR FERRAMENTA SNC
|
2019-11-19 |
2019-11-19 |
| Z2B272A142 |
Imponibile su fattura FATTPA 5_19 del 14/02/2019 ORGANIZZAZIONE E MESSA IN SCENA DELLO SPETTACOLO "IN CATENE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08326671214 ASS.NE DI VOLONTARIATO BBM PRODUCTION 1995 |
710.00 |
710.00 |
- 08326671214 ASS.NE DI VOLONTARIATO BBM PRODUCTION 1995
|
2019-03-27 |
2019-03-27 |
| Z2D27919CF |
Imponibile su fattura 109/pa del 13/06/2019 LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01422170439 SISTEMA 3 S.R.L. INFORMATICA |
108.00 |
108.00 |
- 01422170439 SISTEMA 3 S.R.L. INFORMATICA
|
2019-09-21 |
2019-09-23 |
| Z342A4759F |
Imponibile su fattura 74/PA del 31/10/2019 materiale sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01349510436 ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE |
266.88 |
266.88 |
- 01349510436 ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE
|
2019-11-18 |
2019-11-18 |
| Z362785C08 |
Imponibile su fattura pa/64 del 20/03/2019 cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
49.22 |
49.22 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2019-04-30 |
2019-05-02 |
| Z362785C10 |
Imponibile su fattura pa/63 del 20/03/2019 cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
51.52 |
51.52 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2019-04-30 |
2019-05-02 |
| Z3928FCD57 |
Imponibile su fattura 443/E del 30/06/2019 sorveglianza prescolastica Plessi Primarie maggio-giugno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale |
823.50 |
823.50 |
- 01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale
|
2019-08-06 |
2019-08-06 |
| Z3B2802AA0 |
Imponibile su fattura 226/4 del 8/05/2019 INGRESSO GROTTE VISITA DEL 08/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00222050429 CONSORZIO FRASASSI |
600.00 |
600.00 |
- 00222050429 CONSORZIO FRASASSI
|
2019-06-25 |
2019-06-25 |
| Z3C29F5207 |
Imponibile su fattura 136/PA del 31/10/2019 CANCELLERIA SCUOLA SEC.i°PIRANDELLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01670290434 ITALCARTA SPA |
357.00 |
357.00 |
- 01670290434 ITALCARTA SPA
|
2019-11-19 |
2019-11-19 |
| Z3F285CDF9 |
Imponibile su fattura 391/01 del 13/05/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 13/05/2019 MACERATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
250.00 |
250.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-06-25 |
2019-06-25 |
| Z4026F7535 |
Imponibile su fattura 01/PA del 27/02/2019 COMPENSO CORSO INTRODUZIONE STAMPA 3D ARCH. PIERLEONI ALESSANDRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02058580446 COOLSTOODIO ASSOCIATI |
491.81 |
491.81 |
- 02058580446 COOLSTOODIO ASSOCIATI
|
2019-05-13 |
2019-05-13 |
| Z412648D1A |
Imponibile su fattura V3-467 del 9/01/2019 materiale cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
34.16 |
34.16 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2019-03-04 |
2019-03-06 |
| Z4129A471E |
Imponibile su fattura 24119 del 2/10/2019 SCHEDE FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO |
703.92 |
703.92 |
- 01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO
|
2019-10-19 |
2019-10-19 |
| Z442886523 |
Imponibile su fattura 484/01 del 25/05/2019 USCITA DIDATTICA L.DA VINCI 24/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
60.00 |
60.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| Z4528F60CD |
Imponibile su fatt. 1/PA del 27/06/2019 - lezioni progetto MUSICA FLAUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01699950430 CORPO BANDISTICO di Civitanova Marche |
800.00 |
800.00 |
- 01699950430 CORPO BANDISTICO di Civitanova Marche
|
2019-08-05 |
2019-08-05 |
| Z4629646E5 |
Imponibile su fattura 20194E22480 del 28/08/2019 registri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
717.50 |
717.50 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2019-09-24 |
2019-10-19 |
| Z472A8FBC6 |
Imponibile su fattura 20194G04303 del 21/11/2019 corso formazione italiascuola Disabilità 21-11-2019 Ancona |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 14621041004 LEARNING UP SRL |
200.00 |
200.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
- 14621041004 LEARNING UP SRL
|
2019-12-07 |
2019-12-13 |
| Z49D279B38 |
Imponibile su fattura 16_19 del 13/06/2019 CANCELLERIA centro Manciola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
32.91 |
32.91 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| Z4B25A8DD5 |
Imponibile su fattura 24/PA del 30/04/2019 kit reintegro gruppo a/b |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01349510436 ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE |
114.75 |
114.75 |
- 01349510436 ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE
|
2019-05-23 |
2019-05-25 |
| Z4C265FBD2 |
Imponibile su fattura 14_19 del 12/06/2019 CANCELLERIA centro Manciola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
35.74 |
35.74 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| Z4E279B0DF |
Imponibile su fattura 175/E del 18/03/2019 servizio sorveglianza prescolastica Primarie FEBB. 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale |
612.00 |
612.00 |
- 01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale
|
2019-05-03 |
2019-05-03 |
| Z4E285CE18 |
Imponibile su fattura 485/01 del 25/05/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE ANCONA 24/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
250.00 |
250.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| Z4F274BF5B |
Imponibile su fattura 20194E05759 del 26/02/2019 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
198.45 |
198.45 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2019-04-26 |
2019-04-29 |
| Z4F29AECAB |
Imponibile su fattura 64/PA del 30/09/2019 N.1 KIT REINTEGRO CASSTETTA PS E N.1 CASSETTA PS VUOTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01349510436 ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE |
114.67 |
114.67 |
- 01349510436 ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE
|
2019-10-19 |
2019-10-19 |
| Z502639A11 |
Imponibile su fattura 22_19 del 18/06/2019 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
70.74 |
70.74 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| Z5027DE401 |
Imponibile su fatt. V3-14665 del 28/06/2019 - CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
14.83 |
14.83 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2019-08-05 |
2019-08-05 |
| Z5027DE4FC |
Imponibile su fattura pa/102 del 17/04/2019 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
59.84 |
59.84 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2019-05-13 |
2019-05-13 |
| Z5526D3D4B |
Imponibile su fattura PA/11 del 29/01/2019 SCACCHIERE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
131.15 |
131.15 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2019-03-18 |
2019-03-19 |
| Z56282210A |
Imponibile su fattura 2476/PA del 04/11/2019 registro elettronico Nuvola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT SRL |
1200.00 |
1200.00 |
|
2019-11-19 |
2019-11-19 |
| Z58269B717 |
Imponibile su fattura 407/D del 14/01/2019 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01529220434 EUROCARTA S.R.L. |
105.30 |
105.30 |
- 01529220434 EUROCARTA S.R.L.
|
2019-03-18 |
2019-03-19 |
| Z5827DE433 |
Imponibile su fatt. V3-14657 del 28/06/2019 - CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
19.91 |
19.91 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2019-08-05 |
2019-08-05 |
| Z59267BF66 |
Imponibile su fattura V3-346 del 8/01/2019 materiale cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
25.95 |
25.95 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2019-03-04 |
2019-03-06 |
| Z5926E55CE |
Imponibile su fattura 3119 del 28/01/2019 FOTOCOPIE A COLORI SEGRETERIA FINO AL 31/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO |
759.24 |
759.24 |
- 01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO
|
2019-03-18 |
2019-03-19 |
| Z5E283CFA9 |
Imponibile su fattura 274/E del 30/04/2019 servizio sorveglianza prescolastica PRIMARIE MARZO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale |
657.00 |
657.00 |
- 01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale
|
2019-05-25 |
2019-05-25 |
| Z612809BD1 |
Imponibile su fattura 123/FM del 08/05/2019 INGRESSO E VISITA MUSEO DELLA CARTA DEL 08/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00155670425 COMUNE DI FABRIANO |
200.00 |
200.00 |
- 00155670425 COMUNE DI FABRIANO
|
2019-05-23 |
2019-05-25 |
| Z6228F5FCB |
Imponibile su fatt. 33/PA del 25/06/2019 -INTERVENTI PSICOLOGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01040320432 ASSOCIAZIONE GLATAD ONLUS |
1039.60 |
1039.60 |
- 01040320432 ASSOCIAZIONE GLATAD ONLUS
|
2019-08-05 |
2019-08-05 |
| Z6426B571A |
Imponibile su fattura 2/PA del 17/01/2019 materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL |
690.00 |
690.00 |
- 02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL
|
2019-03-04 |
2019-03-06 |
| Z6429A3614 |
Imponibile su fattura 19819 del 02/09/2019 copie segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO |
1165.24 |
1165.24 |
- 01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO
|
2019-09-21 |
2019-09-24 |
| Z642AAD841 |
Imponibile su fatt. PA/335 del 11/12/2019 - CANCELLERIA PLESSO COLLODI SEZ.D |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
248.93 |
248.93 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2019-12-13 |
2019-12-13 |
| Z65270D367 |
Imponibile su fattura pa/36 del 04/03/2019 cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
125.49 |
125.49 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2019-04-29 |
2019-04-29 |
| Z6527E10E2 |
Imponibile su fattura 4290/P del 30/04/2019 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART s.r.l. |
119.52 |
119.52 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART s.r.l.
|
2019-05-23 |
2019-05-25 |
| Z6626B4BE0 |
Imponibile su fattura 2/E del 16/01/2019 servizio sorveglianza prescolastica Plessi Primaria sett-dic.2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale |
2056.50 |
2056.50 |
- 01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale
|
2019-03-05 |
2019-03-06 |
| Z682809BBE |
Imponibile su fattura 102/FM del 03/05/2019 INGRESSO E VISITA MUSEO DELLA CARTA DEL 03/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00155670425 COMUNE DI FABRIANO |
196.00 |
196.00 |
- 00155670425 COMUNE DI FABRIANO
|
2019-05-23 |
2019-05-25 |
| Z6927DE3E1 |
Imponibile su fatt. V3-14650 del 28/06/2019 - CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
27.42 |
27.42 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2019-08-05 |
2019-08-05 |
| Z6B28DE5CC |
Imponibile su fatt. 18/PA del 28/06/2019 - lezioni progetto scacchi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01542060437 A.S.D. SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI |
2854.80 |
2854.80 |
- 01542060437 A.S.D. SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI
|
2019-08-05 |
2019-08-05 |
| Z70284172F |
Imponibile su fattura 331/01 del 06/05/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA 6/05/2019 PIRANDELLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
600.00 |
600.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-06-07 |
2019-06-25 |
| Z74272386A |
Imponibile su fattura 108PA del 15/02/2019 COMPUTER PORTATILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00876320409 UNIEURO SPA |
606.54 |
606.54 |
|
2019-04-29 |
2019-04-29 |
| Z75272B33E |
Imponibile su fattura 87/E del 31/01/2019 servizio sorveglianza prescolastica Pirandello GENN.2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale |
166.50 |
166.50 |
- 01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale
|
2019-03-26 |
2019-03-26 |
| Z79279B3A3 |
Imponibile su fattura pa/59 del 20/03/2019 cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
16.72 |
16.72 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2019-04-30 |
2019-05-02 |
| Z7A29F5117 |
Imponibile su fattura 46_19 del 24/10/2019 armadietto per defibrillatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01682250442 BMM INSTRUMENTS SNC |
140.00 |
140.00 |
- 01682250442 BMM INSTRUMENTS SNC
|
2019-11-16 |
2019-11-16 |
| Z7B280846E |
Imponibile su fattura 54/PA del 29/04/2019 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL |
767.60 |
767.60 |
- 02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL
|
2019-05-23 |
2019-05-25 |
| Z7C286E23D |
Imponibile su fattura 4978/d del 20/05/2019 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01529220434 EUROCARTA S.R.L. |
96.10 |
96.10 |
- 01529220434 EUROCARTA S.R.L.
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| Z7D23A2ABD |
Imponibile su fattura 14/PA del 27/08/2019 consulenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02623780422 TECNOB SRL |
1500.00 |
1500.00 |
|
2019-09-24 |
2019-09-24 |
| Z7F284174E |
Imponibile su fattura 332/01 del 06/05/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 06/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
320.00 |
320.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-06-25 |
2019-06-25 |
| Z8127821D7 |
Imponibile su fattura 9919 del 17/04/2019 N. 400 SCHEDE DA 200 COPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO |
701.60 |
701.60 |
- 01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO
|
2019-05-13 |
2019-05-13 |
| Z82279B41A |
Imponibile su fattura pa/61 del 20/03/2019 cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
53.20 |
53.20 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2019-04-30 |
2019-05-02 |
| Z8428417AC |
Imponibile su fattura 362/01 del 09/05/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 09/05/2019 BOLOGNA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
600.00 |
600.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-06-25 |
2019-06-25 |
| Z8429A35E1 |
Imponibile su fattura 19719 del 02/09/2019 copie Pirandello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO |
618.16 |
618.16 |
- 01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO
|
2019-09-21 |
2019-09-23 |
| Z86266192E |
Imponibile su fattura 19_19 del 17/06/2019 CANCELLERIA centro Manciola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
37.50 |
37.50 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| Z8828417C5 |
Imponibile su fattura 363/01 del 09/05/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 09/05/2019 MATELICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
230.00 |
230.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-06-25 |
2019-06-25 |
| Z88285CE0A |
Imponibile su fattura 521/01 del 30/05/2019 viaggio istruzione Riccione 30/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
636.36 |
636.36 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-08-05 |
2019-08-05 |
| Z8B279B396 |
Imponibile su fattura pa/60 del 20/03/2019 cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
38.53 |
38.53 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2019-04-30 |
2019-05-02 |
| Z92279B383 |
Imponibile su fattura pa/58 del 20/03/2019 cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
16.31 |
16.31 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2019-04-30 |
2019-05-02 |
| Z922874F1E |
Imponibile su fattura 442/01 del 21/05/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE FABRIANO 21/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
350.00 |
350.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| Z942AC2CAB |
Imponibile su fatt. 2/04 del 28/11/2019 - TROMBE A GAS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA CPSGNN59R06C770N CAPASSO GIOVANNI |
40.02 |
40.02 |
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA
- CPSGNN59R06C770N CAPASSO GIOVANNI
|
2019-12-07 |
2019-12-16 |
| Z99289A762 |
Imponibile su fattura 335/E del 16/05/2019 sorveglianza prescolastica Plesso Pirandello APRILE 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale |
144.00 |
144.00 |
- 01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale
|
2019-06-10 |
2019-06-25 |
| Z9A29ADBA0 |
Compenso Netto su ricevuta n. 1 del 29/08/2019 - prestazione d'opera intellettuale Progetto Coro a.s.2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GCBLDN83D41C770E GIACOBBI LOREDANA |
400.00 |
400.00 |
- GCBLDN83D41C770E GIACOBBI LOREDANA
|
2019-09-07 |
2019-09-10 |
| Z9B29CD9BD |
Imponibile su fattura 98/PA/ del 30/09/2019 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01670290434 ITALCARTA SPA |
380.00 |
380.00 |
- 01670290434 ITALCARTA SPA
|
2019-10-19 |
2019-10-19 |
| Z9C26F7774 |
Imponibile su fattura 21/P7 del 11/03/2019 viaggio istruzione Bolzano 11-16/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01331310431 DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE |
8544.00 |
8544.00 |
- 01331310431 DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE
|
2019-04-30 |
2019-05-02 |
| ZA726D3019 |
Imponibile su fattura 11/PAdel 31/01/2019 MATERIALE PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL |
1621.75 |
1621.75 |
- 02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL
|
2019-03-18 |
2019-03-19 |
| ZAA27B8BB4 |
Imponibile su fattura 138/01 del 22/03/2019 viaggio istruzione Roma del 22/03/2019 Pirandello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
1636.36 |
1636.36 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-04-19 |
2019-04-19 |
| ZAC27F7B2F |
Imponibile su fattura 2019/305/417 del 31/05/2019 esperienza didattica scoprire Fico del 09/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03409851205 EATALYWORLD |
866.80 |
866.80 |
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| ZAD274BB47 |
Imponibile su fattura 10/C del 23/02/2019 antivirus virit |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA |
58.00 |
58.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2019-04-26 |
2019-04-29 |
| ZAE2850385 |
Imponibile su fattura 35/C del 11/05/2019 mail c posta certificata standard |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA |
6.50 |
6.50 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2019-06-07 |
2019-06-25 |
| ZAO288OC33 |
Imponibile su fattura 39/C del 17/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA PACCHETTO 65 ORE PREPAGATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA |
1625.00 |
1625.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2019-06-07 |
2019-06-25 |
| ZB725CACB5 |
Imponibile su fattura 1854/A del 28/03/2019 SUITE AXIO DIAMOND SCADENZA 31/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. |
1500.00 |
1500.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
|
2019-05-03 |
2019-05-03 |
| ZB72639965 |
Imponibile su fattura 20_19 del 18/06/2019 CANCELLERIA centro Manciola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
43.28 |
43.28 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| ZB727ED196 |
Imponibile su ESAMI ket CAMBRIDGE PER N. 17 CANDIDATI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00291660439 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO |
1453.50 |
1453.50 |
- 00291660439 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO
|
2019-05-03 |
2019-05-03 |
| ZBA26E557A |
Imponibile su fattura 3019 del 28/01/2019 FOTOCOPIE B/N PLESSI E SEGRETERIA FINO AL 31/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO |
820.15 |
820.15 |
- 01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO
|
2019-03-18 |
2019-03-19 |
| ZBB2A0F595 |
Imponibile su fatt. FVL1870 del 11/10/2019 - Seminario online passweb |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14621041004 LEARNING UP SRL |
90.00 |
90.00 |
- 14621041004 LEARNING UP SRL
|
2019-11-15 |
2019-11-15 |
| ZC126CA8F0 |
Imponibile su fattura 4/c del 15/02/2019 COMPUTER ASSEMBLATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA |
1098.82 |
1098.82 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2019-03-18 |
2019-03-19 |
| ZC22793B1B |
Imponibile su fattura FPA-190033 del 18/03/2019 VISITA MOSTRA
CINECITTA' PER IL GIORNO 22/03/2019 PER N. 74 ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO
L.Pirandello Civitanova |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11638811007 ISTITUTO LUCE -CINECITTA' SRL |
1213.12 |
1213.12 |
- 11638811007 ISTITUTO LUCE -CINECITTA' SRL
|
2019-03-19 |
2019-03-19 |
| ZC228053EA |
Imponibile su fattura 3791/D del 16/04/2019 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01529220434 EUROCARTA S.R.L. |
36.84 |
36.84 |
- 01529220434 EUROCARTA S.R.L.
|
2019-05-13 |
2019-05-13 |
| ZC3285ABF0 |
Imponibile su fattura 508/01 del 29/05/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE MANEGGIO CAVALLI DELLE FONTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
240.00 |
240.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| ZC42874DE3 |
Imponibile su fattura 441/01 del 21/05/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE GROTTE FRASASSI 21/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
350.00 |
350.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| ZC626B4C42 |
Imponibile su fattura 3/E del 16/01/2019 servizio sorveglianza prescolastica Pirandello sett-dic.2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale |
607.50 |
607.50 |
- 01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale
|
2019-03-05 |
2019-03-06 |
| ZC728D00A7 |
Imponibile su fattura 19pas0009069 del 30/06/2019 dominio web |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01573850516 ARUBA S.p.A. |
9.99 |
9.99 |
|
2019-08-06 |
2019-08-06 |
| ZC72AFBD81 |
Imponibile su fatt. V3-28653 del 16/12/2019 - COLLODI SEZ.D |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
74.43 |
0.00 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2019-12-27 |
2019-12-27 |
| ZCA272E696 |
CANONE DI LOCAZIONE CASELLA POSTALE ANNO 2019- fatt.8019028970 del 26/02/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c |
81.97 |
81.97 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c
|
2019-04-19 |
2019-04-19 |
| ZCB27DE4CD |
Imponibile su fattura pa/100 del 17/04/2019 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
37.38 |
37.38 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2019-05-13 |
2019-05-13 |
| ZCE283CF74 |
Imponibile su fattura 273/E del 30/04/2019 servizio sorveglianza prescolastica PIRANDELLO MARZO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale |
198.00 |
198.00 |
- 01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale
|
2019-05-23 |
2019-05-25 |
| ZD227548A2 |
Imponibile su fattura C2019010000013 del 08/03/2019 CUFFIE STEREO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01258380433 LIVE MUSIC S.AS. di Sbrollini Lorella & C. |
98.36 |
98.36 |
- 01258380433 LIVE MUSIC S.AS. di Sbrollini Lorella & C.
|
2019-04-29 |
2019-04-29 |
| ZD32A0330E |
Imponibile su fattura 1279500009 del 3/10/2019 TAPPETINI ANTISCIVOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08589490153 BRICO IO S.P.A. |
44.22 |
44.22 |
- 08589490153 BRICO IO S.P.A.
|
2019-10-19 |
2019-10-19 |
| ZD8272B374 |
Imponibile su fattura 88/E del 31/01/2019 servizio sorveglianza prescolastica Primarie GENN.2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale |
558.00 |
558.00 |
- 01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale
|
2019-03-26 |
2019-03-26 |
| ZE0283F79A |
Imponibile su fattura 315/01 del 03/05/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE FRASASSI E FABRIANO 03 MAGGIO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA |
440.00 |
440.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA
|
2019-06-07 |
2019-07-02 |
| ZE5282D5C0 |
Imponibile su fattura 016_19 DEL 06/05/2019 LABORATORIO DI ROBOTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02685590420 TALENT SRL |
280.00 |
280.00 |
|
2019-05-23 |
2019-05-25 |
| ZE629E6674 |
Imponibile su fattura PA/226 del 26/09/2019 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
27.79 |
27.79 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2019-10-19 |
2019-10-19 |
| ZE7279B0EE |
Imponibile su fattura 176/E del 18/03/2019 servizio sorveglianza prescolastica PIRANDELLO FEBB. 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale |
180.00 |
180.00 |
- 01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale
|
2019-05-03 |
2019-05-03 |
| ZEC2874FD8 |
Imponibile su fattura 496/01 del 28/05/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE ABBADIA FIASTRA 28/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
320.00 |
320.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| ZF026F4976 |
Imponibile su fattura 1591/D del 14/02/2019 TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01529220434 EUROCARTA S.R.L. |
133.90 |
133.90 |
- 01529220434 EUROCARTA S.R.L.
|
2019-04-26 |
2019-04-29 |
| ZF02B2238B |
Imponibile su fatt. V3-28654 del 16/12/2019 - CANCELLERIA PLESSO PRIMARIA D.ALIGHIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
84.85 |
0.00 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2019-12-27 |
2019-12-27 |
| ZF127AF14C |
Imponibile su fattura 2027 del 31/03/2019 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01529220434 EUROCARTA S.R.L. |
200.12 |
200.12 |
- 01529220434 EUROCARTA S.R.L.
|
2019-05-13 |
2019-05-13 |
| ZF1285CDE8 |
Imponibile su fattura 520/01 del 30/05/2019 viaggio istruzione abbadia Fiastra |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
410.91 |
410.91 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| ZF22648CC4 |
Imponibile su fattura V3-343 del 8/01/2019 materiale cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
41.29 |
41.29 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2019-03-05 |
2019-03-06 |
| ZF228934D5 |
Imponibile su fattura 762/PA del 31/05/2019 KIT ESAMI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 Casa Editrice G. LEARDINI s.r.l. |
111.60 |
111.60 |
- 02614070411 Casa Editrice G. LEARDINI s.r.l.
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| ZF42841777 |
Imponibile su fattura 338/01 del 07/05/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 07/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
386.36 |
386.36 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-06-25 |
2019-06-25 |
| ZF5279B3B9 |
Imponibile su fattura 17_19 del 17/06/2019 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
16.23 |
16.23 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |
| ZF527DE45B |
Imponibile su fatt. V3-14664 del 28/06/2019 - CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
26.63 |
26.63 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2019-08-05 |
2019-08-05 |
| ZF529D34AB |
Imponibile su fattura 72/PA del 31/10/2019 cassetta pronto soccorso vuota |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01349510436 ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE |
46.23 |
46.23 |
- 01349510436 ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE
|
2019-11-19 |
2019-11-19 |
| ZF627DE4A0 |
Imponibile su fattura pa/96 del 17/04/2019 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
38.77 |
38.77 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2019-05-13 |
2019-05-13 |
| ZF72785C1E |
Imponibile su fattura 24/C del 15/03/2019 materiale informatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA |
35.00 |
35.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2019-04-30 |
2019-05-02 |
| ZF7283F9E1 |
Imponibile su fatt. 2148/19 del 03/07/2019 -ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL |
80.00 |
80.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
|
2019-08-05 |
2019-08-05 |
| ZF82841790 |
Imponibile su fattura 352/01 del 08/05/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 08/05/2019 ANCONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
350.00 |
350.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L.
|
2019-06-25 |
2019-06-25 |
| ZF82A4F4F7 |
Imponibile su fattura 133/PA del 29/10/2019 prodotti sanitari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL |
90.72 |
90.72 |
- 02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL
|
2019-11-16 |
2019-11-16 |
| ZO926AD996 |
Imponibile su fattura 13-19 del 05/06/2019 CANCELELRIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
36.84 |
36.84 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2019-07-30 |
2019-07-30 |