| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z00197412A |
Imponibile su fattura 41/C del 09/04/2016 - revisione annuale
privacy |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA |
48.00 |
48.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2016-05-03 |
2016-05-06 |
| Z0117AC6AB |
Imponibile su fattura 478 del 18/12/2015 - cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
132.47 |
132.47 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2015-12-23 |
2016-02-16 |
| Z021B17808 |
Ordine registri sicurezza fatt. 9200/D del 08/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01529220434 EUROCARTA S.R.L. |
49.60 |
49.60 |
- 01529220434 EUROCARTA S.R.L.
|
2016-09-28 |
2016-09-28 |
| Z0317BE96D |
Imponibile su ordine ritratto capo dello stato fatt. 1216000144 del
12/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00880711007 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO |
8.10 |
8.10 |
- 00880711007 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO
STATO
|
2016-02-24 |
2016-02-26 |
| Z03198BF60 |
Imponibile su fatt. 341/01 del 17/05/2016 - uscita didattica
Recanati |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
230.00 |
230.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-07-11 |
2016-07-12 |
| Z0619029F9 |
Imponibile su mantenimento dominio web - fattura 2016PA0004588 del
31/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01573850516 ARUBA S.p.A. |
39.57 |
39.57 |
|
2016-08-04 |
2016-08-05 |
| Z0818C37A6 |
Saldo conto contrattuale 31091081-001 mese di GENNAIO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c |
977.36 |
939.73 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti
c
|
2016-04-28 |
2016-12-21 |
| Z0918334E0 |
Imponibile su fattura 10-16 del 04/04/2016 - cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
30.98 |
30.98 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2016-05-05 |
2016-05-06 |
| Z0F17A4DEC |
Imponibile su fatt. 1133E del 17/02/2016 PACCHETTO AXIOS SILVER PRO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. |
655.00 |
655.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
|
2016-03-14 |
2016-03-14 |
| Z1019F2748 |
Imponibile su fatt. 7/E del 31/05/2016 - PROGETTO LETTORE
MADRELINGUA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MNTMRZ69C70E783H ETON SCHOOL OF LANGUAGES |
4536.00 |
4536.00 |
- MNTMRZ69C70E783H ETON SCHOOL OF LANGUAGES
|
2016-07-11 |
2016-07-12 |
| Z1519B05B9 |
Imponibile cancelleria fatt. 189/pa del 30/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
55.58 |
55.58 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-05-27 |
2016-06-13 |
| Z1619F25F5 |
Imponibile su fatt. 5311/D del 19/05/2016 - cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01529220434 EUROCARTA S.R.L. |
52.50 |
52.50 |
- 01529220434 EUROCARTA S.R.L.
|
2016-05-30 |
2016-06-13 |
| Z1C1985170 |
Imponibile su fatt. 66/PA del 28/04/2016 - materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL |
10.42 |
10.42 |
- 02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL
|
2016-05-27 |
2016-06-13 |
| Z1D1902563 |
Imponibile su fatt. 188/01 del 18/04/2016 - viaggio istruzione
MACERATA del 18/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
200.00 |
200.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-05-28 |
2016-06-13 |
| Z1F18B5E4D |
Imponibile su fatt. 6/ET del 15/01/2016 noleggio pullman del
17/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01349510436 ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE |
100.00 |
100.00 |
- 01349510436 ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE
|
2016-02-26 |
2016-02-26 |
| Z1F1B5E181 |
Imponibile fatt. 20164E32994 del 04.10.2016-cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
74.31 |
74.31 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2016-11-09 |
2016-11-25 |
| Z21199C953 |
Abbonamento Notizie della scuola + Esperienze amministrative anno
2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID S.R.L |
160.00 |
160.00 |
- 00659430631 TECNODID S.R.L
|
2016-04-27 |
2016-04-28 |
| Z22198BFE3 |
Imponibile su fatt. 267/01 del 03/05/2016 - uscita didattica Abbadia
Fiastra del 03/05/2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
318.18 |
318.18 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-05-30 |
2016-06-14 |
| Z2412AA8DA |
Imponibile su fattura 5-16 del 21/03/2016 - cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
106.42 |
106.42 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2016-05-05 |
2016-05-09 |
| Z251AE3643 |
Imponibile su fatt. n. 20816 del 01/08/16 - Assistenza costo copia
fotocopiatrice Pirandello |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO |
358.95 |
358.95 |
- 01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO
|
2016-08-25 |
2016-08-25 |
| Z2918D62C3 |
Imponibile su fattura 21 del 31/03/2016 - ministereo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00036750420 GRUPPO CERIONI S.P.A. |
122.86 |
122.86 |
- 00036750420 GRUPPO CERIONI S.P.A.
|
2016-05-05 |
2016-05-06 |
| Z2919B053B |
Imponibile cancelleria fatt. 192/pa del 30/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
78.87 |
78.87 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-05-27 |
2016-06-13 |
| Z2D18336BC |
Imponibile su fatt. 46-15 del 28/12/2015 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
46.65 |
46.65 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2016-02-25 |
2016-02-26 |
| Z321AA7306 |
Imponibile su fatt. 610 del 30/06/2016 sorveglianza pre-scolastica
gennaio-giugno 2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale |
1971.00 |
1971.00 |
- 01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale
|
2016-08-04 |
2016-08-05 |
| Z3319B04FC |
Imponibile cancelleria fatt. 187/pa del 30/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
47.14 |
47.14 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-05-27 |
2016-06-13 |
| Z34181C215 |
Imponibile su fatt. 14/01 del 29/01/2016 noleggio autobus uscita
didattica Rodari a S.G. Bosco |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
50.00 |
50.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-03-10 |
2016-03-14 |
| Z351942595 |
Viaggio d'istruzione a Orvieto-Todi 07 aprile 2016 Saldo fatt. n. 8
del 27/04/2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01748610431 ROLTUR VIAGGI SRL |
2961.00 |
2961.00 |
- 01748610431 ROLTUR VIAGGI SRL
|
2016-05-06 |
2016-05-06 |
| Z361C05971 |
Imponibile su fatt. 350/pa del 15.11.2016- Cancelleria Inf. Rodari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
134.64 |
134.64 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-11-28 |
2016-11-28 |
| Z37183AC25 |
Imponibile su fatt. 15/01 del 29/01/2016 noleggio autobus uscita
didattica D.Alighieri Pirandello |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
50.00 |
50.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-03-10 |
2016-03-14 |
| Z3917AC70E |
Imponibile su fattura 490 del 18/12/2015 - cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
543.33 |
543.33 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2015-12-23 |
2016-02-16 |
| Z3B18912B4 |
Imponibile su fatt. 2165/D del 29/02/2016 cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01529220434 EUROCARTA S.R.L. |
48.90 |
48.90 |
- 01529220434 EUROCARTA S.R.L.
|
2016-04-05 |
2016-04-06 |
| Z3E196CF79 |
Imponibile su fattura 45/c del 14/04/2016 cavo hdmi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA |
5.74 |
5.74 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2016-05-06 |
2016-05-06 |
| Z3E19BBO97 |
Imponibile su fatt. 995/0669 del 06/05/2016 - listelli legno |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00508260973 OBI ITALIA SRL |
19.66 |
19.66 |
- 00508260973 OBI ITALIA SRL
|
2016-05-28 |
2016-06-13 |
| Z3F18B5E1A |
Imponibile su fatt. 7/ET del 15/01/2016 noleggio pullman del
17/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01349510436 ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE |
70.00 |
70.00 |
- 01349510436 ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE
|
2016-02-25 |
2016-02-26 |
| Z3F1930FDD |
Imponibile su fatt. 42/PA del 31/03/2016 - materiale pulizia |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL |
2153.92 |
2153.92 |
- 02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL
|
2016-04-27 |
2016-05-06 |
| Z41178411F |
Imponibile su fatt. 364/E del 21/01/2016 segreteria digitale |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. |
850.00 |
850.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
|
2016-02-25 |
2016-02-26 |
| Z44198C03A |
Imponibile su fatt. 304/01 del 10/05/2016 - uscita didattica
Montefalcone App.no del 10/05/2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
227.27 |
227.27 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-05-31 |
2016-06-14 |
| Z441AEB34B |
Imponibile su fattura n. 27216 del 02.11.2016- schede programmate da
200 copie fotoc. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO |
882.40 |
882.40 |
- 01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO
|
2016-11-28 |
2016-11-28 |
| Z4718BFA31 |
Imponibile su fatt. 168 del 28/06/2016 pieghevoli POF |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00379110430 PRINTCOM S.A.S. |
258.20 |
258.20 |
- 00379110430 PRINTCOM S.A.S.
|
2016-08-04 |
2016-08-05 |
| Z491B5E10F |
IMPONIBILE su fatture n.170/PA del 12.10.2016, n.190 del 28/10/2016,
n.ri 198-199-200-201/PA del 31/10/2016 per materiale igienico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL |
2635.54 |
2635.54 |
- 02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL
|
2016-11-21 |
2016-11-21 |
| Z4B196266A |
Imponibile su fattura 3877/D del 14/04/2016 - toner e cartucce |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01529220434 EUROCARTA S.R.L. |
89.50 |
89.50 |
- 01529220434 EUROCARTA S.R.L.
|
2016-05-03 |
2016-05-06 |
| Z531719BF5 |
Imponibile su compenso per la gestione servizio tesoreria 2016-
fattMA0E/16/000058- BANCA MARCHE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01377380421 BANCA DELLE MARCHE |
900.00 |
900.00 |
- 01377380421 BANCA DELLE MARCHE
|
2016-11-09 |
2016-11-09 |
| Z531A3311B |
Imponibile su fatt. 008-16 del 08/06/2016 progetto di robotica |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02685590420 TALENT SRL |
1377.05 |
1377.05 |
|
2016-07-11 |
2016-07-12 |
| Z54184C96F |
Viaggio d'istruzione a Bressanone 22-27 febbraio 2016 Saldo fatt. n. 3
del 04/03/2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01748610431 ROLTUR VIAGGI SRL |
7760.00 |
7760.00 |
- 01748610431 ROLTUR VIAGGI SRL
|
2016-04-05 |
2016-04-06 |
| Z54187FC20 |
Viaggio d'istruzione a Verona 21-22 marzo 2016 Saldo fatt. n. 7 del
12/04/2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01748610431 ROLTUR VIAGGI SRL |
7438.00 |
7438.00 |
- 01748610431 ROLTUR VIAGGI SRL
|
2016-04-27 |
2016-04-28 |
| Z561875FCA |
Imponibile su fatt. 15 del 12/02/2016 cancelleria |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07945211006 LE DUE TORRI SRL |
101.56 |
101.56 |
- 07945211006 LE DUE TORRI SRL
|
2016-03-14 |
2016-03-14 |
| Z58190259A |
Imponibile su fatt. 193/01 del 19/04/2016 - viaggio istruzione Fermo
del 19/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
318.18 |
318.18 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-05-28 |
2016-06-13 |
| Z581A97E58 |
Compenso esperto esterno fatt. PA 37/2016 del 30/11/2016
grafomotricità a.s. 2015/2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GBLMKA77L54H211L Dott.ssa MAIKA GABELLIERI |
1350.00 |
1350.00 |
- GBLMKA77L54H211L Dott.ssa MAIKA GABELLIERI
|
2016-12-21 |
2016-12-21 |
| Z591238EA4 |
Imponibile su fattura 8-16 del 23/03/2016 - cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
77.73 |
77.73 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2016-05-05 |
2016-05-09 |
| Z5A1A4E848 |
Imponibile su fatt. 218Pa del 14.10.2016- RDO 1250756- CUP
G76J15002020007- Progetto Pon 10.8.1.A3- FESRPON-MA-2015-93
aut.AOODGEFID/5885 del 30.03.2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01422170439 SISTEMA 3 S.R.L. INFORMATICA 01658760432 CELASCHI
TARGHE 01760000438 CM comunicazione Srl 06363391001 AGENZIA DELLE
ENTRATE IVA |
20928.17 |
20928.17 |
- 01422170439 SISTEMA 3 S.R.L. INFORMATICA
- 01658760432 CELASCHI TARGHE
- 01760000438 CM comunicazione Srl
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA
|
2016-11-25 |
2016-11-29 |
| Z5B193E745 |
Imponibile su fatt. n. 8916 del 01/04/2016 - Assistenza costo copia
fotocopiatrice Secondaria Pirandello |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO |
493.11 |
493.11 |
- 01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO
|
2016-05-02 |
2016-05-16 |
| Z5F1BA5855 |
Imponibile su fattura n. 1012003535 del 21.10.2016- multiprese |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
08759380010 SELFITALIA SRL |
51.57 |
51.57 |
- 08759380010 SELFITALIA SRL
|
2016-11-18 |
2016-11-18 |
| Z62198C078 |
Imponibile su fatt. 356/01 del 19/05/2016 - uscita didattica Fermo |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
200.00 |
200.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-07-11 |
2016-07-12 |
| Z63180D3C0 |
Imponibile su fatt. 6 del 25/01/2016 tastiere |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01258380433 LIVE MUSIC S.AS. di Sbrollini Lorella & C. |
510.66 |
510.66 |
- 01258380433 LIVE MUSIC S.AS. di Sbrollini Lorella &
C.
|
2016-02-25 |
2016-02-26 |
| Z631AED32E |
Imponibile su fatt. 20164e25147 del 22/07/2016 libretti assenze |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA |
1091.00 |
1091.00 |
- 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA
|
2016-08-25 |
2016-08-25 |
| Z6416CA8DF |
Imponibile su fatt. 4116 del 2/02/2016 SCHEDE PROGRAMMATE DA 300
COPIE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO |
723.28 |
723.28 |
- 01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO
|
2016-03-14 |
|
| Z6419861E7 |
Imponibile su fattura 4179/D del 21/04/2016 - cartucce |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01529220434 EUROCARTA S.R.L. |
44.00 |
44.00 |
- 01529220434 EUROCARTA S.R.L.
|
2016-05-05 |
2016-05-06 |
| Z68172069B |
Imponibile su ordine lampada videoproiettore fatt. 3/C del 15/01/2016
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA |
180.33 |
180.33 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2016-02-24 |
2016-02-26 |
| Z6918BFB83 |
Imponibile su fatt. 84/01 del 11/03/2016 noleggio autobus |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
209.09 |
209.09 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-04-06 |
2016-04-06 |
| Z6D1A19D4C |
Imponibile su fatt. 242/pa del 31/05/2016 - cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
192.98 |
192.98 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-06-03 |
2016-07-12 |
| Z6E193E587 |
Imponibile su fattura 117/PA del 31/03/2016 - cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
252.46 |
252.46 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-05-02 |
2016-05-06 |
| Z72199BCD7 |
Imponibile su fatt. 1007/PA del 11.10.2016- Servizi Nuvola |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT SRL |
1200.00 |
1200.00 |
|
2016-11-09 |
2016-11-09 |
| Z7318335FE |
Imponibile su fatt. 43-15 del 28/12/2015 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
48.22 |
48.22 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2016-02-25 |
2016-02-26 |
| Z74183373E |
Imponibile su fatt. 44-15 del 28/12/2015 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
30.84 |
30.84 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2016-02-25 |
2016-02-26 |
| Z74196976F |
Imponibile uscita didattica mercato ittico Civitanova M. Scuola
Primaria D.L.Milani fatt. 126_16 del 30/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01280770437 EUROPA BUS srl |
60.00 |
60.00 |
- 01280770437 EUROPA BUS srl
|
2016-05-27 |
2016-06-13 |
| Z7512DFF1A |
Imponibile su ordine cancelleria fatt. 36_15 del 15/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
127.56 |
127.56 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2016-02-24 |
2016-02-26 |
| Z7619B046A |
Imponibile cancelleria fatt. 188/pa del 30/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
82.29 |
82.29 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-05-27 |
2016-06-13 |
| Z7C198BFA2 |
Imponibile su fatt. 313/01 del 11/05/2016 - uscita didattica
Pievebovigliana |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
345.45 |
345.45 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-07-11 |
2016-07-12 |
| Z8117ED335 |
Imponibile su ordine cancelleria fatt. 281/D del 11/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01529220434 EUROCARTA S.R.L. |
28.50 |
28.50 |
- 01529220434 EUROCARTA S.R.L.
|
2016-02-24 |
2016-02-26 |
| Z8118D543E |
Imponibile su fatt. 38/PA del 04/03/2016 cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
32.66 |
32.66 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-04-05 |
2016-04-06 |
| Z841A30863 |
Imponibile su fatt. 826 PA del 22/06/2016 - KIT ESAMI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01409880414 Casa Editrice G. LEARDINI |
80.40 |
80.40 |
- 01409880414 Casa Editrice G. LEARDINI
|
2016-07-11 |
2016-07-12 |
| Z86183353B |
Imponibile su fatt. 45-15 del 28/12/2015 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
82.73 |
82.73 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2016-02-25 |
2016-02-26 |
| Z881867E08 |
Imponibile su fatt. 68/01 DEL 07/03/2016 noleggio autobus |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
150.00 |
150.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-04-06 |
2016-06-14 |
| Z8818878EF |
Imponibile su fatt. T-4 del 29/02/2016 MANIFESTI LUTTO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02112250440 FINIS SRL |
146.00 |
146.00 |
|
2016-04-06 |
2016-04-06 |
| Z8818BFB0B |
Imponibile su fatt. 71/01 del 08/03/2016 noleggio autobus |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
636.36 |
636.36 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-04-06 |
2016-04-06 |
| Z8B18A449A |
Imponibile uscita didattica caserma dei Carabinieri Civitanova M.
fatt. 148/01 del 06/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
81.82 |
81.82 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-05-06 |
2016-05-06 |
| Z8E17B2E5D |
Imponibile su fattura 125/C del 05/12/2015 - servizio assistenza 65
ore prepagate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA |
1625.00 |
1625.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2015-12-30 |
2016-02-16 |
| Z8F182E54C |
Imponibile su fatt. 870/D del 25/01/2016 CANCELLERIA SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01529220434 EUROCARTA S.R.L. |
76.20 |
76.20 |
- 01529220434 EUROCARTA S.R.L.
|
2016-02-25 |
2016-02-26 |
| Z8F1952054 |
Imponibile su fatt. 332/01 del 16/05/2016 - uscita didattica LICEO DA
VINCI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
50.00 |
50.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-07-11 |
2016-07-12 |
| Z8F198BEDF |
Imponibile su fatt. 265/01 del 03/05/2016 - uscita didattica Recanati
del 03/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
230.00 |
230.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-05-30 |
2016-06-14 |
| Z9119AA2C8 |
Imponibile su fatt. 3747 del 31/05/2016 - cartucce e toner |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01529220434 EUROCARTA S.R.L. |
57.78 |
57.78 |
- 01529220434 EUROCARTA S.R.L.
|
2016-07-11 |
2016-07-12 |
| Z911C28D3A |
fatt. 1818 del 24.11.2016 - formazione- corso dal PA04 alla Nuova
Passweb |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13473421009 Overview Consulting Srl |
60.00 |
60.00 |
- 13473421009 Overview Consulting Srl
|
2016-11-28 |
2016-11-28 |
| Z921A4382F |
Imponibile su fatt.7 -2016 PA 2 del 16/06/2016 - PROGETTO SCACCHI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01542060437 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCACCHI |
720.00 |
720.00 |
- 01542060437 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SCACCHI
|
2016-07-11 |
2016-07-12 |
| Z93198C0EE |
Imponibile su fatt. 426/01 del 9/06/2016 - uscita didattica
Caldarola |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
636.36 |
636.36 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-07-11 |
2016-07-12 |
| Z9A193E59F |
Imponibile su fattura 115/PA del 31/03/2016 - cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
147.53 |
147.53 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-05-02 |
2016-05-06 |
| Z9B196D007 |
Imponibile su fatt. 67/PA del 28/04/2016 - materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL |
16.45 |
16.45 |
- 02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL
|
2016-05-27 |
2016-06-13 |
| ZA0195AB3C |
Saldo prestazione sanitaria di medicina del lavoro n. 5 visite anno
2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CCCMRD74C53G516E CIUCCARELLI MARIDA |
200.00 |
200.00 |
- CCCMRD74C53G516E CIUCCARELLI MARIDA
|
2016-05-02 |
2016-05-09 |
| ZA21B599F1 |
imponibile su fatt.1920001888- notebook s1002-124h acer |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03585750155 IPER MONTEBELLO S.p.A. |
204.84 |
204.84 |
- 03585750155 IPER MONTEBELLO S.p.A.
|
2016-11-18 |
2016-11-18 |
| ZA519C4DC6 |
Imponibile su fatt. 6 del 10/05/2016 - compenso progetto pet
therapy |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01729560431 ASSOCIAZIONE CINOFILA LOVE YOUR DOG |
2500.00 |
2500.00 |
- 01729560431 ASSOCIAZIONE CINOFILA LOVE YOUR DOG
|
2016-05-28 |
2016-06-14 |
| ZA8193E579 |
Imponibile su fattura 118/PA del 31/03/2016 - cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
57.20 |
57.20 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-05-02 |
2016-05-06 |
| ZA9193E5BE |
Imponibile su fattura 121/PA del 31/03/2016 - cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
246.27 |
246.27 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-05-02 |
2016-05-06 |
| ZAB1AE361A |
Imponibile su fatt. n. 21016 del 01/08/16 - Assistenza costo copia
fotocopiatrice Segreteria da agosto 2015 ad aprile 2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO |
530.11 |
530.11 |
- 01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO
|
2016-08-25 |
2016-08-25 |
| ZAD1728BEB |
Imponibile su fattura 203/pa del 18/12/2015 - scale
antinfortunistica |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01334980438 PALLOTTINI ANTINCENDI SRL |
281.60 |
281.60 |
- 01334980438 PALLOTTINI ANTINCENDI SRL
|
2015-12-22 |
2016-02-16 |
| ZAE182C865 |
Imponibile su fatt. 6/C del 25/01/2016 alimentatore universale per
notebook |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA |
40.98 |
40.98 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2016-03-10 |
2016-03-14 |
| ZB2184D606 |
Imponibile su fatt. 8/PA del 31/01/2016 cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
51.06 |
51.06 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-03-10 |
2016-03-14 |
| ZB319B0626 |
Imponibile cancelleria fatt. 190/pa del 30/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
86.50 |
86.50 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-05-27 |
2016-06-13 |
| ZB41AE3691 |
Imponibile su fatt. n. 20916 del 01/08/16 - Assistenza costo copia
fotocopiatrice Segreteria |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO |
301.98 |
301.98 |
- 01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO
|
2016-08-25 |
2016-08-25 |
| ZB51302C97 |
Imponibile su ordine cancelleria fatt. 32_15 del 14/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
39.19 |
39.19 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2016-02-24 |
2016-02-26 |
| ZB519B04BA |
Imponibile cancelleria fatt. 186/pa del 30/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
358.93 |
358.93 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-05-27 |
2016-06-13 |
| ZB8198BF23 |
Imponibile su fatt. 317/01 del 11/05/2016 - uscita didattica
Recanati |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
230.00 |
230.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-07-11 |
2016-07-12 |
| ZBB193E5B1 |
Imponibile su fattura 119/PA del 31/03/2016 - cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
110.56 |
110.56 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-05-02 |
2016-05-06 |
| ZBF1B37BB7 |
imponibile fatt. el 103/c del 12.10.2016- server tower T20 + sistema
operativo Windows server 2012 edu |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA |
632.09 |
632.09 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2016-11-18 |
2016-11-18 |
| ZC11720615 |
Imponibile su fattura 122/c del 02/12/2015 - alimentatore per
notebook |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA |
20.49 |
20.49 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2015-12-22 |
2016-02-16 |
| ZC517D9637 |
Imponibile su ordine masterizzatore dvd /rw sata interno fatt. 130/C
del 23/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA |
19.03 |
19.03 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2016-02-24 |
2016-02-26 |
| ZC51A19E77 |
Imponibile su fatt. 243/pa del 31/05/2016 - cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
294.88 |
294.88 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-06-03 |
2016-07-12 |
| ZC718145F7 |
Imponibile su fatt. 20164E02190 del 21/01/2016 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA |
484.69 |
484.69 |
- 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA
|
2016-02-25 |
2016-03-14 |
| ZC8121DDC7 |
Imponibile su fattura 7-16 del 22/03/2016 - cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
51.28 |
51.28 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2016-05-05 |
2016-05-09 |
| ZCC17ED2D5 |
Imponibile su fatt. 897 del 31/12/2015 sorveglianza prescolastica
sett.-dic.2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale |
1386.00 |
1386.00 |
- 01091610434 IL FARO Soc. Coop. Sociale
|
2016-02-24 |
2016-02-26 |
| ZD017A6F50 |
Imponibile su ordine software antivirus Virit fatt. 129/C del
23/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA |
58.00 |
58.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2016-02-24 |
2016-02-26 |
| ZD21C00DD5 |
fatt. el. 24/FE/2016 del 14.11.2016- incarico Rspp a.s.2015/16 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MRCLRT71S05D542Q STUDIO TECNICO DGT-ING. ALBERTO MARCHIONNI |
2885.76 |
2885.76 |
- MRCLRT71S05D542Q STUDIO TECNICO DGT-ING. ALBERTO
MARCHIONNI
|
2016-11-28 |
2016-11-28 |
| ZD41223941 |
Imponibile su fattura 6-16 del 22/03/2016 - cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
125.10 |
125.10 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2016-05-05 |
2016-05-09 |
| ZD5172E32D |
Imponibile su fatt. 016/09 del 30/11/2015 tappeti asciuga passo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01038150437 FERRAMENTA CARDELLI |
180.33 |
180.33 |
- 01038150437 FERRAMENTA CARDELLI
|
2016-03-14 |
|
| ZD5194268C |
Imponibile su fatt. 230/01 del 26/04/2016 - uscita didattica caserma
carabinieri del 26/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
81.82 |
81.82 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-05-28 |
2016-06-13 |
| ZD7193E565 |
Imponibile su fattura 120/PA del 31/03/2016 - cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo |
147.50 |
147.50 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo
|
2016-05-02 |
2016-05-06 |
| ZD8198BDF5 |
Viaggio d'istruzione a Ferrara 27 aprile 2016 Saldo fatt. n. 13 del
12/05/2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01748610431 ROLTUR VIAGGI SRL |
3796.00 |
3796.00 |
- 01748610431 ROLTUR VIAGGI SRL
|
2016-05-30 |
2016-06-13 |
| ZD81A4AB23 |
Imponibile su fatt. 3/FE del 20/06/2016 compenso esperto esterno
progetto musica-movimento |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01873670432 ASSOCIAZIONE MUSICALE MUSICALIA |
915.00 |
915.00 |
- 01873670432 ASSOCIAZIONE MUSICALE MUSICALIA
|
2016-08-04 |
2016-08-05 |
| ZDB199CA6F |
Abbonamento Amministrare la scuola anno 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL |
80.00 |
80.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
|
2016-04-27 |
2016-04-28 |
| ZDC1B51972 |
Imponibile su fatt. 96/c del 30/09/2016- alimentatore per notebook |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA |
20.49 |
20.49 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA
|
2016-11-09 |
2016-11-09 |
| ZDF1820BA0 |
Imponibile su fatt. 4816 del 10/02/2016 SCHEDE PROGRAMMATE DA 200
COPIE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO |
542.46 |
542.46 |
- 01044030433 S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO
|
2016-03-14 |
2016-03-14 |
| ZDF19F2635 |
Imponibile su fatt. 63/PA del 30/06/2016 penne gip blu |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01670290434 ITALCARTA SPA |
10.40 |
10.40 |
- 01670290434 ITALCARTA SPA
|
2016-08-04 |
2016-08-05 |
| ZE31A97E8D |
Compenso esperto esterno fatt. PA 36/2016 del 30/11/2016 Educazione al
gesto grafico a.s. 2015/2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GBLMKA77L54H211L Dott.ssa MAIKA GABELLIERI |
1700.00 |
1700.00 |
- GBLMKA77L54H211L Dott.ssa MAIKA GABELLIERI
|
2016-12-21 |
2016-12-21 |
| ZE41449087 |
Imponibile su ordine cancelleria fatt. 33_15 del 14/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02202070443 CENTRO MANCIOLA |
50.58 |
50.58 |
- 02202070443 CENTRO MANCIOLA
|
2016-02-24 |
2016-02-26 |
| ZE6181C4F5 |
Imponibile su fatt. 10 del 31/01/2016 stampante multiuso |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00036750420 GRUPPO CERIONI S.P.A. |
36.87 |
36.87 |
- 00036750420 GRUPPO CERIONI S.P.A.
|
2016-03-14 |
2016-03-14 |
| ZE717B32BE |
Imponibile su fatt. 6/01 del 13/01/2016 noleggio autobus uscita
didattica D.Alighieri tp Biblioteca Zavatti |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
50.00 |
50.00 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-03-10 |
2016-03-14 |
| ZE71BA58B6 |
Imponibile su fatt. 613 del 07.11.2016- materiale sanitario |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02375370422 P.M.B. CHIMICA di Paniconi Mauro |
349.00 |
349.00 |
- 02375370422 P.M.B. CHIMICA di Paniconi Mauro
|
2016-11-25 |
2016-11-25 |
| ZED184657C |
Imponibile su fatt. 4_16 del 28/01/2016 video pubblicitario scuola
media Pirandello |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GSPLGU69C12E783X GASPARRONI LUIGI |
1000.00 |
1000.00 |
- GSPLGU69C12E783X GASPARRONI LUIGI
|
2016-03-10 |
2016-03-14 |
| ZED18BFBCB |
Imponibile su fatt. 93/01 del 15/03/2016 noleggio autobus |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
409.09 |
409.09 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-04-06 |
2016-04-06 |
| ZED198C0AD |
Imponibile su fatt. 358/01 del 19/05/2016 - uscita didattica
CALDAROLA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
545.45 |
545.45 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-07-11 |
2016-07-12 |
| ZEE1A4E508 |
Imponibile su fatt. 647 -2016 del 10/06/2016 - PROGETTO CORO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
93011660433 PARS "PIO CAROSI" - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
2500.00 |
2500.00 |
- 93011660433 PARS "PIO CAROSI" - COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
|
2016-07-11 |
2016-07-12 |
| ZF11B2F71A |
Imponibile su fatt. 10/E del 09/09/2016 - PROGETTO LANGUAGE WEEK |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MNTMRZ69C70E783H ETON SCHOOL OF LANGUAGES |
4160.00 |
4160.00 |
- MNTMRZ69C70E783H ETON SCHOOL OF LANGUAGES
|
2016-09-28 |
2016-09-28 |
| ZF31902538 |
Imponibile uscita didattica CALDAROLA -URBISAGLIA fatt. 168/01 del
12/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
318.18 |
318.18 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-05-27 |
2016-06-13 |
| ZF3198C150 |
Imponibile su fatt. 373/01 del 24/05/2016 - uscita didattica
FIASTRA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. |
318.18 |
318.18 |
- 00118790435 SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A
R.L.
|
2016-07-11 |
2016-07-12 |
| ZOB1A9811F |
Imponibile su fatt. 1 del 13/07/2016 compenso esperto esterno progetto
flauto |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01699950430 ASS.NE CORPO BANDISTICO S. GABRIELE di Civitanova |
300.00 |
300.00 |
- 01699950430 ASS.NE CORPO BANDISTICO S. GABRIELE di
Civitanova
|
2016-08-04 |
2016-08-05 |